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海口市交通运输投资发展集团有限公司

2025年度海口市智能网联汽车“车路云一体化”应用试点

（一期）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

预算单位海口市科学技术和工业信息化局的项目科技创新发展专项资金属于部门项目。

1.主管部门：海口市科学技术和工业信息化局

2.项目名称：海口市智能网联汽车“车路云一体化”应用试点（一期）项目。

3.主要建设内容：打造一个集车路云服务中心、统一用户中心、统一支付中心于一体的城市级服务中心；搭建支撑交通数字化的交通大数据底座；并建成包括智能网联监管、智慧公交应用、全域信控优化配时、MaaS一体化出行在内的四大智能网联应用系统。对303个路口、332台公交车辆实施智能网联改造；投放10辆L4级自动驾驶汽车、60辆智能网联公交车等车辆与第三方合作探索无人驾驶商业运营场景。

4.关于资金方面，项目已于2025年申报地方政府专项债已通过国家两部委的审核，获批3亿元的发债额度。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标：完成10台L4级自动驾驶车辆采购工作，确保车路云无人驾驶场景落地。

2.当年年度目标完成情况：2025年底前，项目初步设计与概算编制已完成并获得批复。但项目财政预算评审工作未能如期开展，致使项目不具备招标及开工建设条件，相关年度工作目标未落实到位。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目决策紧扣海口市打造智能网联汽车产业生态的城市发展规划，结合国家及海南省关于智能网联汽车产业发展的政策导向，经海口市科学技术和工业信息化局内部研究论证，围绕提升城市交通智能化、加大科技创新研发投入的核心需求立项。项目决策过程符合部门项目立项管理相关规定，立项依据充分，与地方产业发展和科技创新目标高度契合。后续依据合同，按照项目进度拨付项目资金。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数5000000元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数5000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数5000000元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数5000000元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数5000000元，资金总额-执行率0%元

其中：财政资金-全年执行数5000000元，财政资金-执行率0%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

资金总额年初预算数:0元，资金总额全年预算数:5000000元，财政资金年初预算数:0元财政资金全年预算数:5000000元，专户资金年初预算数0元专户资金全年预算数:5000000元，单位资金年初预算数:10000000元单位资金全年预算数:5000000元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

目前项目已于2026年2月28日发布项目施工招标公告，3月9日发布项目监理招标公告，项目预计4月份可以开工建设。

（二）项目管理情况

项目参照海口市科技和工业信息化领域项目管理相关规定，结合项目自身特点，初步建立了项目管理制度，明确项目实施进度管理、质量管理、安全管理等要求，制定了项目推进的阶段性工作计划。日常检查监督方面，工作小组定期召开项目推进会，跟踪前期筹备工作进度，及时梳理解决筹备过程中遇到的问题，确保项目后续实施能够按计划推进。目前因项目尚未进入实质性建设阶段，管理制度的全面执行和日常检查监督的常态化开展仍待推进。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

本项目依托多部门协同共建合作模式有序推进，结合现有实施进度对多维度绩效开展全面预判：投资成本优化方面，预计实现复用既有感知设备路口≥300个、引入外部数据库≥1个；技术成果转化层面，智能网联监管、智慧公交、全域信控配时、MaaS一体化出行、城市级服务中心五大平台功能达成率均可达到100%；公共服务升级上，海口全市车路云服务场景覆盖率≥98%；数据生态构建环节，建成省级平台数据共享接口≥1个、市级平台数据共享接口≥3个，通过持续统筹各方资源、落地建设举措，全部既定量化绩效指标均可如期实现，打造适配热带海岛、可复制推广的智慧交通建设样板。

截至2025年底项目暂未进入实质施工阶段，待项目正式开工实施后，我司将严格对照各项量化绩效目标统筹推进建设落地，确保各维度指标按期足额达成。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

1.未完成情况：项目2025年度既定的研发投入提升目标、试点项目前期建设目标均未完成，财政资金执行率为0%，项目未开展实质性的建设和实施工作。

2.原因分析：一是项目建设方案涉及智能网联汽车基础设施布局、云端平台架构设计等专业内容，方案设计和论证需要多方专业机构参与，前期调研和方案细化工作耗时超出预期；二是项目预算核定后，财政资金拨付的相关流程尚在办理中，资金未及时到位，导致项目无法开展招投标及后续建设工作；三是智能网联汽车“车路云一体化”项目涉及多个部门协同，跨部门沟通协调需统筹各方需求，一定程度上延缓了项目推进节奏。

五、其他需要说明的问题

（一）存在问题

项目推进进度较慢，受方案设计、资金拨付、跨部门协调等因素影响，未能按年度计划开展实质性建设工作，年度绩效目标未完成。

截至目前资金执行率为0%，财政资金预算核定后拨付流程耗时较长，资金未及时到位，成为制约项目实施的关键因素。

跨部门协同机制尚未完全建立，智能网联汽车“车路云一体化”项目涉及多个部门，目前各方协同推进的工作机制不够完善，沟通协调效率有待提升。

（二）改进措施和有关建议

1.加快项目推进节奏：安排专人负责项目方案的最终细化和论证工作，压缩方案设计周期；加强与专业机构的对接，尽快确定项目建设的核心技术路线和实施细节，为项目招投标和开工建设做好准备。

2.推动资金及时到位：安排财务专人跟进财政资金拨付流程，主动与财政部门沟通协调，及时提交资金拨付所需的相关材料，争取资金尽快拨付到位，保障项目实质性建设工作的开展。

3.建立健全跨部门协同机制：由海口市科学技术和工业信息化局牵头，联合相关部门成立项目协同推进领导小组，建立定期沟通会商机制，明确各部门在项目建设中的职责分工，统筹解决项目实施过程中的跨部门问题，提升沟通协调效率。

4.优化项目进度管理：制定项目实施详细的时间节点计划表，将各项工作任务分解到具体责任人，实行进度月报制度，及时跟踪项目实施进度，对滞后的工作任务及时分析原因并采取补救措施，确保项目后续按计划推进。

（三）下一步工作计划：

推进招标工作，尽快明确项目施工及监理单位。